Poslala bih vam primjer bilance i opisala kako knjižim proizvodnju..... Slobodno pošaljite, dobit ćete odgovor, a možda prvi puta bude i gratis..... svejedno ću danas napravit uplatu...., nema đabe ni kod... 24.10.2011. g.

Knjižim svakog četvrtka ono što pristigne, i to predajem župniku.

Ovo ti knjižim kao grijeh propusta.

a mislim da nije urbana legenda.... ak mogu kao poslodavac plaću isplačivati u kešu, zar mi nije onda jednostavnije muljati? i zašto bih trebao voditi blagajnu? odem dignem lovu knjižim kao plaću i doprinose, a dio knjižene plaće spremim sebi u đep... tak je to funkcioniralo devedestih... danas se to neisplati zbog velike razlike u iznosu doprinosa i poreza... i neradi se o zakonu, nego nekakvim pravilnicima.....

Evo kako piše sad sam 2 U1 tj, tajnica u knjigovodji ili knjigovodja u tajnici (hmmmm, bezobraznici jedni... ovo drugo nije to što vama pada na pamet.. a i meni)... Sad evo po cijeli dan tajim kod šefa i usput dok tajim knjižim fakture.

Na predujmove knjižim eventualne uplate npr. za robu namijenjenu za daljnju prodaju.

Ja inače u praksi na prijelazni 1009 knjižim nešto što stvarno nema veze sa nama, neka kriva uplata ili neku uplatu za koju u tom trenutku ne mogu utvrditi koji je kupac od njih tisuću platio poštom, bez imena, bez poziva na br itd, i onda kad to otkrijem ispravim, a krivu nekakvu uplatu kad vratim zatvorim 1009

Draga moja, život je, a to i sama znaš, pun trnja ali i lijepih dana... i nekako, sve me podsjetilo na ovu pjesmu Arsena........ i želim Ti još puno, puno SRETNIH dana... a bit će ih... polako.... i ja ih, po malo, knjižim, a siguran sam i ti ćeš početi isto..

Ovo knjižim ko još jedan vaš propust u pripremi ponude tv programa.

Što izdajem strankama kada usluge naplaćujem unaprijed, te kako ja to knjižim?

Kako se knjiže računi R1 ili R2 plaćeni kreditnom karticom i kako da knjižim zbirni račun Amex-a sa specifikacijom troskova

Ako je kažnjeno trg.društvo, onda kaznu knjižim na cto 4840 - novčane kazne za gospodarske prijestupe, prom.prekršaje i sl pa to unesem na kraju na red.br.11 PD obrasca, a ako je odgovorna osoba onda na cto potraživanja za kazne i sl-1304.Ostaje mu obveza uplatiti kaznu ili mu odbiti od plaće pa onda zatvaram potraživanje

Pitanje, račun za usluge carinjenja i pdv-a na uvezenu robu su na jednom računu, to knjižim kao obični ulazni račun ili trebam odvajat PDV na uvezenu robu

Vodim ju na dnevnoj bazi, a kada nemam uplata, ne knjižim ništa, to je u redu, ne moram paralelno voditi Knjigu prometa

Znači u zadnju rubriku u IRI pod plaćeno upisem koliko mi je plaćeno a u KPI knjižim uplatu.

1. uplacen je povrat PDV-a za proslu godinu i imam izvod sa ž-r o njegovoj uplati, gdje ja to knjižim iili ne knjižijm?

Sve što prefakturiravam knjižim na neki prijelazni konto na 1.....

No ja izdam račun u - ma i knjižim na dan ispostavljanja fakture po srednjem tečaju HNB u kunama.

A što se tiče posudbi, ja povrat posudbe na žiro račun knjižim direktno na konto na kojem je evidentirana posudba..

Ja knjižim na porezno nepriznati trošak zato što ne znam što je kupito tim računom, uz gorivo može biti i sok, sladoled i sl. zar ne, a bez računa to ne znam.

Svakako knjižim, inače kartica je i tako cirkus, nebi je uštimao nikako

Kako si ja to knjigovodstveno knjižim

Kako da podignem taj novac sa žr.i kako da ga regularno opravdam i knjižim a da ne moram " muljati ", ganjati lažene račune za kojekakve troškove, itd

Po mojoj logici, u KPI knjižim izdatak onog dana kad mi kartičar iznos skine s žiro-računa (načelo blagajne), i to u kunama naravno

Evidentira li se to kao promet, ili je to samo rashod kojeg knjižim dok obrt ne prijavim PU da započinjem s radom

5. Kod kupnje papira za printanje i sl. stavaka, knjižim li ih kao normalan izdatak ili to vodi u evidenciji o nabavi reprodukcijskog i potrošnog materijala

E pa u tome i jest problem i zato ja to KNJIŽIM U ČL22... jer ovisi od programa u kojem radiš da li će to izračunat dobro ako ručno oduzimaš ili neće... tj. svaki će dobro izračunat ono što uneseš, samo je pitanje od programa do programa KAKO UNIJET DA BUDE ISPRAVNO..

Dakle, ja sam našao slijedeće rješenje: otvorio sam kupca koji se zove R1. Na toga kupca knjižim sve prodaje na R1, dakle prohod od VP - u BILO kojemu obliku. naravno da onda adekvatni dio po izvještaju kartičara kao i adekvatni dio pologa knjižim na kupca R1 i zatvaram ga..

Na koji konto knjižim taj iznos

Uredno ga knjižim u 2010. na konto 4850 (prema RRIF-u) uz knjiženje pripadajućeg PDV-a